第一章 总 则
第一条 目的
为规范员工外出公务，特制定本规定。
第二条 管理原则
（一）差旅费开支提倡勤俭节约、杜绝超标、超支自负、特特批原则；
（二）先审批后出差原则。
第三条 管理职责
（一）财务部门负责制定员工出差管理规定，按规定审核 出差费用；
（二）人事部门负责员工出差考勤管理工作；
（三）各级管理人员按职责权限审批员工出差计划。
第二章 出差申请审批
第四条 出差申请审批权
（一）校级管理人员出差报校长审批；
（二）中层及以上人员出差由分管校长审批；
（三）中层以下人员由部门负责人审批；
（四）不同级别人员共同出差，按照最高级别的出差申请 审批要求进行申请。
第三章 交通标准及管理
第五条 乘坐交通工具标准
（一）校级管理人员：飞机经济舱、高铁、动车 一等座、火车硬卧、轮船二等舱、汽车及其他交通工具；
（二）中层及以下员工：飞机经济舱、高铁、动车 二等座、火车硬卧、火车硬座、轮船三等舱、汽车及其它交通工具；
第六条 中层及以下员工乘坐飞机经济舱须满足以下任一条件：
（一）需满足火车直达里程 800 公里以上且火车最短旅程 8 小时以上两项条件；
（二）机票总价（包括燃油附加费、机场建设费、保险费 等）低于制度允许乘坐其他交通工具的票价。
第七条 三人以下（含三人）共同出差，采取就高不就低的原则，三人以上共同出差，按各自标准乘坐。
第八条 在代售点购买的情况下，允许凭规范票据报销订票费。
第九条 员工因出差市内交通费报销标准：
（一）校级管理人员实报实销；
（二）中层及以下员工乘出租车，需附明细单由部门负责 人审批后报销。
第十条 自带单位车辆出差，不予报销市内交通费。
第四章 住宿标准及管理
第十一条 出差住宿费用报销标准单位：（元/天/间）
第十二条 各级员工实际住宿费均应在上述标准内执行， 超支自付，低于标准的应据实报销。
第十三条 校级管理人员出差可享受单间待遇；其他各级人员两人共同出差，有条件的应住同一标准间，两人级别不同的，执行级别较高者的住宿标准。
第十四条 两人以上共同出差，因工作需要，需住同一酒店且无条件同住一间的，应根据级别，分别选择该酒店不同标准的房间，住宿标准不得超过同行最高级别人员标准。
第十五条 员工经批准参加会议、培训学习，必须由组织单位统一安排住宿的，出差人可以凭组织单位文件据实报销住宿费。
第五章 餐费标准及管理
第十六条 餐费补贴仅指中餐、晚餐。员工前往一类至四类地区每天餐费补贴100元，港澳台地区每天餐费补贴200元。出差餐费补贴不分级别，补贴金额相等。
第十七条 员工外出有接待单位招待就餐的（包括接待单位免费就餐、对外招待就餐等），不得享受餐费补贴，全天只接待中晚餐其中一餐的，享受半天餐费补贴。
第十八条 员工由单位外派学习、培训和参加会议，对方单位没有安排就餐的，可按上述第十六条和第十七条规定执行。
第六章 差旅费报销及管理
第十九条 员工出差原则上不允许借现金，由个人先行支付。
第二十条 出差应自返回之日起十五个工作日内，将填制的差旅费报销单据送交财务部门审核，超过时限按 10 元/天予以处罚，并在报账时一并扣除。
第二十一条 因工作原因，经领导审批同意改变出差计划和行程路线、延长路途时间等，费用可在标准范围内据实报销； 因个人原因，经领导审批同意改变出差计划和旅程路线、延长路途时间等，导致出差费用增加的，增加部分不予报销。产生的退票费用需说明客观原因方可报销。
第二十二条 境外出差发生的费用，按照出差最后一日中国人民银行外币汇率中间价折算。
第二十三条 发生费用超出标准范围的，需事先报分管校长特批，未经批准的超标费用自行承担。
第七章 附 则
第二十四条 本规定自印发之日起实施
（编辑：财务处 审核：蒋琴）